Tekninen lautakunta |
§ 23 |
11.02.2010 |
Teknisten palveluiden vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelma
TEKLA § 23
Kaupunginvaltuuston 17.12.2009 hyväksymän vuoden 2010 talousarvion perusteluissa todetaan, että organisaatiossa olevat toimielimet jakavat päävastuualeille myönnetyn määrärahan pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Nämä määrärahat ovat sitovia toimielimiin. Toimielin voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia.
Suoraan toimielimen alaisuudessa oleva viranhaltija jakaa osamäärärahat tarvittaessa pienempiin osiin tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. Osamäärärahat ovat tällöin sitovia mainittuun viranhaltijaan, viranhaltijan antamat tavoitteet ja mahdolliset rajoitukset huomioiden.
Lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat vuodelle 2010 helmikuun loppuun mennessä.
(Valmistelija: Leena Leppälä p. 044-4456 149)
Tj.
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden pää-
vastuualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2010:
Tekniset palvelut |
-Menot |
Tulot |
Netto |
Hallintopalvelut |
-321 342 |
35 000 |
-286 342 |
Kaav. ja mittauspalvelut |
-324 618 |
156 000 |
-168 618 |
Tilapalvelut |
-2 679 618 |
3 252 546 |
571 928 |
Kunnallistekniikka |
-696 989 |
112 830 |
-584 159 |
Suojelutoimi |
-678 525 |
-678 525 |
|
Alueviemärit |
-2 000 |
171 000 |
169 000 |
Yhteensä |
-4 703 092 |
3 726 376 |
-976 716 |
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.